Begroting 2020

7 Volksgezondheid en milieu

Ontwikkelambities

Ontwikkelambities

Bestedingen 2020

 

(Bedragen x € 1.000)

Nieuwe bestedingen

Jaarlijkse lasten

2020

2021

2022

2023

Kapitaallasten nieuwe investeringen

11

11

11

11

Doorberekening afvalstoffenheffing

-11

-11

-11

-11

Totaal ten laste van geraamd resultaat

0

0

0

0

Investeringen 2020

(Bedragen x € 1.000)

Nieuwe investeringen

Investeringsbedrag 2020

Perscontainers milieustraat Schijndel (huur/koop)

140

Totaal investeringen

140

Toelichting op nieuwe investeringen

Perscontainers milieustraat Schijndel
Het gebruik van perscontainers voor de afvalstromen papier en plastic zijn ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering op de milieustraat te Schijndel. Door het gebruik van een perscontainer voor deze stromen zullen de logistieke bewegingen afnemen en daardoor de kosten hiervoor afnemen. Afhankelijk van de keuze voor de toekomst van de milieustraat/milieustraten, wordt er een keuze gemaakt tussen de aankoop van de perscontainers of het huren daarvan.

Ombuigingen 2020

(Bedragen x € 1.000)

Voorgestelde ombuigingen

Jaarlijkse lasten

2020

2021

2022

2023

Extra doorberekenen kosten aan riolering

-110

-110

-110

-110

Duurzaamheidsprojecten

-100

-100

-100

-100

Totaal ten gunste van geraamd resultaat

210

210

210

210

Toelichting op ombuigingen

Extra doorberekenen kosten aan riolering
In lijn met andere gemeenten verhogen we de doorbelasting van de kosten voor straatreiniging aan riolering van 20% naar 33%. Dit betekent dat deze kosten voor een groter deel betaald worden uit de rioolheffing en dus minder drukken op de exploitatie. Dit is een reëel en hanteerbaar percentage. Ter compensatie wordt de storting in de voorziening riolering verlaagd, maar dit heeft verder geen gevolgen voor de tarieven voor het rioolafvoerrecht.

Duurzaamheidsprojecten
In het uitvoeringsprogramma duurzaamheid is een aantal projecten opgenomen die eenmalig zijn. Bij andere projecten is voor de opstart een hogere financiële bijdrage nodig of is een financiële aanjaagfunctie gewenst, waarna in volgende jaren de structurele lasten lager zijn. Hierdoor kan het structurele budget verlaagd worden met € 100.000.

Lasten & baten

Lasten

€ 23.769

9,7 %

Baten

€ 20.628

8,5 %

ga terug