| (Bedragen x €1.000) | |||||
Overzicht van baten en lasten | ||||||
Begroting 2020 | Begroting 2021 | |||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 Bestuur en ondersteuning | 9.432 | 1.533 | -7.899 | 11.759 | 1.533 | -10.226 |
1 Veiligheid | 6.044 | 312 | -5.732 | 5.944 | 320 | -5.624 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.151 | 683 | -9.468 | 10.223 | 683 | -9.540 |
3 Economische ontwikkelingen | 26.316 | 25.458 | -858 | 16.694 | 15.780 | -914 |
4 Onderwijs | 8.978 | 1.159 | -7.819 | 8.835 | 1.127 | -7.708 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 24.321 | 5.095 | -19.226 | 23.754 | 5.095 | -18.659 |
6 Sociaal domein | 82.945 | 17.924 | -65.021 | 81.164 | 17.644 | -63.520 |
7 Volksgezondheid en milieu | 23.769 | 20.132 | -3.637 | 23.139 | 19.424 | -3.715 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 24.100 | 23.626 | -474 | 19.609 | 18.990 | -619 |
Subtotaal programma’s | 216.056 | 95.922 | -120.134 | 201.121 | 80.596 | -120.525 |
Algemene uitkering | 6 | 118.390 | 118.384 | 6 | 117.886 | 117.880 |
Lokale heffingen | 19.114 | 19.114 | 20.097 | 20.097 | ||
Dividend | 281 | 281 | 281 | 281 | ||
Saldo van de financieringsfunctie | -603 | 307 | 910 | -521 | 275 | 796 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen: | -597 | 138.092 | 138.689 | -515 | 138.539 | 139.054 |
Overhead | 21.737 | 803 | -20.934 | 21.175 | 803 | -20.372 |
Stelpost onvoorzien | 350 | -350 | 350 | -350 | ||
Geraamd saldo van baten en lasten bestaand beleid | 237.546 | 234.817 | -2.729 | 222.131 | 219.938 | -2.193 |
Lasten en baten ontwikkelambities | 1.915 | 398 | -1.517 | 1.144 | 420 | -724 |
Geraamd saldo van baten en lasten inclusief ontwikkelambities | 239.461 | 235.215 | -4.246 | 223.275 | 220.358 | -2.917 |
Mutaties reserves per programma | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo |
0 Bestuur en ondersteuning | 5.443 | 4.322 | -1.121 | 3.500 | 3.942 | 442 |
1 Veiligheid | 0 | 8 | 8 | |||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 146 | 239 | 93 | 201 | 201 | |
3 Economische ontwikkelingen | 60 | 60 | 25 | 25 | ||
4 Onderwijs | 763 | 763 | 611 | 611 | ||
5 Sport, cultuur en recreatie | 935 | 935 | 482 | 482 | ||
6 Sociaal domein | 2.330 | 2.330 | 306 | 306 | ||
7 Volksgezondheid en milieu | 496 | 496 | 358 | 358 | ||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 74 | 74 | 0 | |||
Subtotaal mutaties reserves bestaand beleid | 5.589 | 9.219 | 3.630 | 3.500 | 5.933 | 2.433 |
Mutaties reserves ontwikkelambities | 1.368 | 1.368 | 538 | 538 | ||
Geraamd resultaat bestaand beleid | 243.135 | 244.036 | 901 | 225.631 | 225.871 | 240 |
Geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities | 245.050 | 245.802 | 752 | 226.775 | 226.829 | 54 |
(bedragen x €1.000) | ||||||
Overzicht van baten en lasten | ||||||
Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 Bestuur en ondersteuning | 13.395 | 1.532 | -11.863 | 15.425 | 1.383 | -14.042 |
1 Veiligheid | 6.018 | 260 | -5.758 | 6.026 | 260 | -5.766 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.162 | 683 | -9.479 | 10.125 | 683 | -9.442 |
3 Economische ontwikkelingen | 15.303 | 14.430 | -873 | 15.049 | 14.176 | -873 |
4 Onderwijs | 8.457 | 1.127 | -7.330 | 8.376 | 1.127 | -7.249 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 23.497 | 5.095 | -18.402 | 23.457 | 5.095 | -18.362 |
6 Sociaal domein | 80.615 | 17.611 | -63.004 | 80.058 | 17.568 | -62.490 |
7 Volksgezondheid en milieu | 22.709 | 18.869 | -3.840 | 22.811 | 18.990 | -3.821 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 16.893 | 16.261 | -632 | 14.100 | 13.449 | -651 |
Subtotaal programma’s | 197.049 | 75.868 | -121.181 | 195.427 | 72.731 | -122.696 |
Algemene uitkering | 6 | 119.446 | 119.440 | 6 | 121.793 | 121.787 |
Lokale heffingen | 20.742 | 20.742 | 21.394 | 21.394 | ||
Dividend | 281 | 281 | 281 | 281 | ||
Saldo van de financieringsfunctie | -443 | 268 | 711 | -332 | 263 | 595 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen: | -437 | 140.737 | 141.174 | -326 | 143.731 | 144.057 |
Overhead | 21.013 | 803 | -20.210 | 20.863 | 803 | -20.060 |
Stelpost onvoorzien | 350 | -350 | 350 | -350 | ||
Geraamd saldo van baten en lasten bestaand beleid | 217.975 | 217.408 | -567 | 216.314 | 217.265 | 951 |
Lasten en baten ontwikkelambities | 1.039 | 420 | -619 | 930 | 420 | -510 |
Geraamd saldo van baten en lasten inclusief ontwikkelambities | 219.014 | 217.828 | -1.186 | 217.244 | 217.685 | 441 |
Mutaties reserves per programma | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo |
0 Bestuur en ondersteuning | 3.500 | 3.942 | 442 | 3.500 | 3.871 | 371 |
1 Veiligheid | 0 | 8 | 8 | |||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 201 | 201 | 183 | 183 | ||
3 Economische ontwikkelingen | 0 | 0 | ||||
4 Onderwijs | 234 | 234 | 234 | 234 | ||
5 Sport, cultuur en recreatie | 369 | 369 | 340 | 340 | ||
6 Sociaal domein | 142 | 142 | 4 | 4 | ||
7 Volksgezondheid en milieu | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | ||||
Subtotaal mutaties reserves bestaand beleid | 3.500 | 5.238 | 1.738 | 3.500 | 4.990 | 1.490 |
Mutaties reserves ontwikkelambities | 450 | 450 | 350 | 350 | ||
Geraamd resultaat bestaand beleid | 221.475 | 222.646 | 1.171 | 219.814 | 222.255 | 2.441 |
Geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities | 222.514 | 223.516 | 1.002 | 220.744 | 223.025 | 2.281 |