| (Bedragen x € 1.000) | ||||
Incidentele lasten en baten bestaand beleid | Programma | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
EB: Burger Innovatiefonds (MVM) | 0 | 150 | |||
EB: Digitaliseren documenten burgerlijke stand | 0 | 75 | |||
EB: Meierijstad op de kaart | 0 | 100 | 100 | 100 | |
Onvoorziene uitgaven | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Kapitaallasten vervangingsinvesteringen | 0 | 121 | |||
Overige Programma 0 | 0 | 1 | |||
Veiligheidsmonitor | 1 | 8 | 8 | ||
Lokaal veiligheidsbeleid | 1 | 100 | |||
EB: Aanpak recreatieparken | 1 | 60 | 60 | ||
EB: Ondersteuning startersinitiatieven | 3 | 50 | 25 | ||
EB:Food 360 - Versp.fabr/Source sh. | 3 | 10 | |||
Passend onderwijs | 4 | 15 | |||
EB: Innovatieprojecten onderwijs | 4 | 100 | |||
EB: Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad | 4 | 50 | 50 | ||
Overige Programma 4 | 4 | 3 | |||
EB: frictiebudgetten subsidies | 5 | 143 | 39 | -16 | |
Masterplan buitensport | 5 | 50 | |||
Periodieke vitaliteitsscan | 5 | 50 | |||
Beleid ontwikkelen voor aangepast sporten | 5 | 10 | |||
Monitoren sportdeelname | 5 | 12 | |||
Aanloopkosten theaterfunctie Noordkade | 5 | 37 | |||
Volksfeesten, culturele dagen Sint Oedenrode | 5 | 23 | |||
Lokale omroep | 5 | 10 | |||
EB: Vlagheide:toeristische trekker duurzaam buiten | 5 | 50 | |||
EB: Gebiedsvisie toeristische as Kienehoef-Vlagheide | 5 | 25 | |||
EB: Toeristisch recr.ontw. Vlagheide + Duits lijn | 5 | 75 | |||
EB: Landschapstrienale 2020 | 5 | 100 | |||
Huisvesting statushouders | 6 | 15 | 15 | 15 | |
Taalniveau statushouders | 6 | 93 | |||
EB: Inclusieve samenleving | 6 | 166 | |||
EB: Proeftuin Veghel | 6 | 400 | |||
Schuldhulpverlening | 6 | 90 | 102 | ||
Ophogen voorziening Stadsgewest | 7 | 138 | |||
Bouw- en woningtoezicht, opleiding | 8 | 20 | |||
Totaal incidentele lasten | 2.507 | 722 | 361 | 258 | |
Onttrekkingen aan reserves | 2.830 | 383 | 245 | 154 | |
Bijdragen van derden | 135 | 60 | |||
Algemene uitkering | 183 | 102 | |||
Leges | 99 | ||||
Huuropbrengsten | 31 | ||||
Totaal incidentele baten | 3.278 | 545 | 245 | 154 | |
Incidentele lasten -/- incidentele baten | -771 | 177 | 116 | 104 | |
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Incidentele lasten en baten nieuw beleid | Programma | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
Eerste fase gegevenspakhuis | 0 | 50 | |||
Overdracht archieven | 0 | 50 | |||
Vervolg verkennend onderzoek gemeentelijke locaties Sint-Oedenrode. | 0 | 100 | |||
Verkenning vrachtwagenparkeerplaats | 2 | 60 | |||
Professionalisering centrummanagement | 3 | 100 | 100 | 100 | |
Uitvraag Vlagheide | 5 | 25 | |||
Made in Meierijstad website incl evenementenkalender | 5 | 70 | |||
Beheerplan sportparken | 5 | 100 | |||
Inventarisatieonderzoek faciliteiten evenementenlocaties | 5 | 25 | |||
Verhuizing tijdelijke bibliotheek Schijndel | 5 | 50 | |||
Periodieke vitaliteitsscan verenigingen | 5 | 50 | |||
Ontwikkeling Havenkwartier (Noordkade-Zuidkade) | 8 | 150 | |||
Herontwikkeling Klooster Veghel | 8 | 100 | |||
Dienstverlening omgevingsrecht | 8 | 88 | 88 | ||
50% kapitaallasten van: | |||||
Investeringsprogramma 2020 | div. | 700 | |||
Meerjaren investeringsprogramma 2021-2023 | 280 | 455 | 100 | ||
Duurzaamheidsprojecten | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Projecten kunst | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Totaal incidentele lasten | 2.108 | 858 | 945 | 490 | |
Onttrekkingen aan reserves | 1.408 | 578 | 490 | 390 | |
Totaal incidentele baten | 1.408 | 578 | 490 | 390 | |
Incidentele lasten -/- incidentele baten | 700 | 280 | 455 | 100 | |
Saldo incidentele lasten -/- incidentele baten bestaand beleid en nieuw beleid | -71 | 457 | 571 | 204 | |